Area V PENGUATAN PENGAWASAN

Ditulis oleh Pengadilan Agama Surakarta.

1. PENGENDALIAN GRATIFIKASI

a. Satuan kerja telah melakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi

b. Satuan kerja telah mengimplementasikan pengendalian gratifikasiSatuan kerja telah mengimplementasikan pengendalian gratifikasi

 

2. PENERAPAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL PEMERINTAH (SPIP)

a. Satuan kerja telah membangun lingkungan pengendalianSatuan kerja telah membangun lingkungan pengendalian

b. Satuan kerja telah melakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakanSatuan kerja telah melakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan

c. Satuan kerja telah melakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi.Satuan kerja telah melakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi.

d. Satuan kerja telah menginformasikan dan mengkomunikasikan SPIP kepada seluruh pihak terkait.Satuan kerja telah menginformasikan dan mengkomunikasikan SPIP kepada seluruh pihak terkait.

3. PENGADUAN MASYARAKAT

a.Kebijakan pengaduan masyarakat telah diimplementasikan.

b. Hasil penanganan pengaduan masyarakat ditindaklanjuti.Hasil penanganan pengaduan masyarakat ditindaklanjuti.

c. Telah dilakukan monitoring  dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat.

d. Hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti.Hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti.

 

3. WHISTLEBLOWING SYSTEM (WBS).

a. Whistleblowing System sudah diinternalisasi

b. Whistleblowing System telah diterapkan.

c. Telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistleblowing System.

d. Hasil evaluasi atas penerapan Whistleblowing System telah ditindaklanjuti.

 

4. PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN.

a. Telah dilaksanakan identifikasi/pemetaan Benturan Kepentingan dalam tugas fungsi utama.Telah dilaksanakan identifikasi/pemetaan Benturan Kepentingan dalam tugas fungsi utama.

b. Penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi.Penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi.

c. Penanganan Benturan kepentingan telah diimplementasikan.Penanganan Benturan kepentingan telah diimplementasikan.

d. Telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan.Telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan.

e. Hasil evaluasi atas penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti.Hasil evaluasi atas penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti.